采购订单（Purchase Order）
一、公司采购订单
尊敬的供应商：
我们在此向您发出我们公司的一份采购订单。请您仔细阅读以下内容，以确保双方明确各自的权益与责任。
二、订单基本信息
订单编号：[唯一订单编号]
订单日期：[具体日期]
三、供应商信息
为确保订单信息的准确性，请您核对以下信息：
供应商名称：[供应商名称]
联系人：[联系人姓名]
地址：[详细地址]
联系方式：[电话/传真号码]
四、收货方信息
收货方名称：[收货方名称]
地址：[收货方地址]
五、产品明细及规格
以下是我们此次采购的商品明细，敬请查阅：
| 数量 | 商品描述 | 单价 | 总价 |
||--||--|
| 100 | 产品A | $10.00 | $1000 |
| ... | ... | ... | ... |
（注：包含产品编码、规格、材质等细节）
六、财务条款
小计（Subtotal）：[金额]
税费（Tax）：[税费类型及金额]
运费（Shipping Cost）：[运费金额]
总计（Total Amount）：[总金额]
付款条款（Payment Terms）：如T/T（电汇）30天等。
七、物流与交付
要求到货日期（Delivery Date）：[具体日期]
运输方式（Shipping Method）：如空运、海运等。
离岸条款（FOB Point）：按国际通用规则执行。
八、签名确认
请您仔细阅读以上内容，确认无误后签字盖章，并邮寄给我们。我们收到后将进行核实并签字确认。
注意事项：
1. 建议使用专业模板制定采购订单，以确保信息的完整和准确。
2. 所有条款需清晰明确，避免产生歧义。
3. PO编号系统需保持唯一性，便于管理和查询。
4. 发送邮件时，请在主题中标明订单编号，以便及时沟通。
在国际贸易中，标准化的采购订单格式有助于降低沟通成本，提高交易效率。我们期待与您的合作，共同创造美好的未来。