一、收购入库
物资从供应商处送达仓库后，供应商需提交《送货单》给仓库管理员。仓库管理员引导供应商将物资存放在待检区域，并核对《送货单》中是否注明了我公司的《物料订货单》单号、订货数量及送货数量等信息。随后，仓库处理员和收购员在一个工作日内根据《物料订货单》对物资进行验证。验证内容包括物料的名称、类型、规格、颜色、材质、产品包装、标识及数量等。数量验证采取抽样检测的方式，遵循严格的抽样比例规则。验证合格后，仓库管理员将在《送货单》上填写实际入库数量并签字，同时开具《送检入库单》，通知质检人员进行检验。一旦物料通过检验并合格，仓库管理员将按照定置管理规定进行归位摆放，并做相应标识。然后，在《物料订货单》上标注订货数量，并根据《送检入库单》及时填写《存货吊卡》和《存货计数帐》。如果检验不合格需要退货，则填写《验退单》办理退货手续。
入库数量必须与订货数量一致，严格遵守入库数量上浮比率规范。超出部分需填写《验退单》通知采购人员退回供应商处理。如供应商物资需存放于我司库房等待订单，仓库管理员需在《厂商存放物料登记簿》上登记，并按照规定摆放和标识。交货数量未达到订货数量时，以补足为原则，经库房主管复核、资材部经理批准后，可免补交。如需补足，仓库管理员会通知收购人员与供应商协调处理。
《送检入库单》需详细记载供货商信息、订货单信息、产品类型、制作数量、物料名称、类型、规格、颜色、材质、单位、订货数量、送检数量、入库数量、单价、金额等。《送检入库单》需由仓管员、查验员和库房主管签字确认后，将结算联和财政联连同送货单和发票交给收购人员。在查验过程中发现的问题要及时上报处理。
二、自制入库
对于本企业自制的半成品和成品入库，必须有品质保证部门出具的质量检验合格证明，并伴随《半成品/成品入库单》由专人送至仓库。仓库管理员根据实际收货数量进行签收。该入库单一式三联，一联用于仓库作为实物帐的记账依据，一联交给生产车间作为产值计算依据，另一联交给财务部门作为成本核算的依据。
当生产部门领用生产性物料时，领料经办人员需根据《生产排程表》和《生产表》开立《限额领料单》，经领料部门主管核签后向仓库领料。超出限额的部分，需由车间开立《超量领料单》，注明超领原因并经相关领导批示后向仓库领料。
对于领用工具类材料，领用保管人需填写《领料单》，经部门主管复核、经理审阅、总经理同意后，连同《工具保管记录卡》到仓库办理领用手续。对于领用其他非生产性物资，领料部门需填写《领料单》，预算内用料经部门主管签核后领料，预算外用料需注明用途并经相关部门经理审阅、总经理批准后方可领料。
发料时，仓管员需根据《生产表》及《生产排程》、《限/超领料单》的发料日期进行备料，确保准确及时发料，并填写实发数量由领料车间点交签收。超量领料如发生挪单或原料不足，仓管员要及时通知采购和相关部门。非生产性物料的发料则根据各领料部门的用量预算进行，预算外发料需经总经理同意。
三、退料
对于使用单位领用的材料，在使用过程中如遇材料质量异常、用料变更或用料剩余，使用单位应记录在《退料单》上，经部门主管和验收员确认签字后，将物料整理并标识清楚后连同物料缴回仓库。对于退回的物料，仓库人员需根据退回的原因进行研判处理对策。如原因系供应商造成，应立即与收购人员协调处理。
四、库存物资的报废处理
当库存物资因变质、失效等原因失去使用价值时，由库房主管填写《库存物资作废申请单》，经部门经理、品保部经理和总经理审批后转处理部进行处理。五、制品出货流程
根据事务部的《出货申请单》，在总司理批准后，库房方可开始处理制品的出库手续。在出库过程中，仓管员需仔细核对产品的数量、配色及批次，确保无误后开具《出库单》。此单一式三联，需要经过部分司理的批准后，方可允许产品出库。
六、库存处理与盘点
仓管员需根据《入库单》、《领料单》、《退料单》和《出库单》等文件，每天在相应的账簿和卡片上进行登记，确保每日账务清晰，每月一小盘，每半年一大盘。财务人员会进行盘点监督，并由仓管员填写《盘点表》。此表一式三份，分别留存于库房、财政部及公司资材部。如发现库存数与账目不符，需编制《盘盈、亏表》，经财务部门核实后，上报资材部司理及总司理批准，方可进行账务调整。以确保财务账、存货计数账、存货吊卡与实物相符。
七、报表的制作与提交
仓管员需在每月8日前完成本月物料进出的统计，包括本年累计与总存数量，并编制《原材料进出总存表》，然后上报给资材部司理及对应收购员、财务部门以及总经办。
八、文档存档
仓管人员需对《物料订货单》、《送检入库单》、《验退单》、《生产报表》、《生产排程》、《限、超领料单》、《领料单》、《半成品及制品入库单》、《出货申请单》以及《出库单》等进行分类整理，按照时间顺序装订成册并存档一年。在此过程中，确保各类单据完整、准确，以便于查询和追溯。